11月秘书行政组对《二三四五广告上下刊管理规范》执行情况的抽检进行汇总报告，存在制度执行不严格的问题，已沟通确定严格落实以CRM5为上下刊操作依据。

制度条款：

4.2.2 根据合作产品的类型，销售人员需在CRM5系统上传合作产品资质信息。如：游戏类产品需提供游戏版号；软件类产品需要提供计算机软件著作权登记证书。

4.2.3 当合作客户为产品推广方授权的代理时，系统须上传授权证明，如合作协议或者授权书。境外公司需要通过国内代理公司。

检查结果：

杭州游旭科技有限公司推广产品为游戏，未提供相关资质（尚未正式开始合作，资质提供沟通中）；其余客户按照目前的客户合作方式分类看，未发现问题。

制度条款：

• 警戒金额不小于0。如果是后付款的包月广告，销售人员应做好系统备注。
• 若业务合作方式为增值广告，当可消耗金额小于0时，经多次沟通，超过3日仍未打款的，销售人员应做好系统备注。
• 停止合作的预收账户，销售人员应及时申请修改合作状态。

检查结果：

截至邮件发出，有4家公司的账户余额<0（另有1家为-0.01，未列出），具体如下表：

制度条款（摘录）：

第十三条 广告上下刊

• 13.1 销售人员在每日16：00前，提交需要审核的广告内容。如有特殊情况，需与对应项目运营提前沟通。运营人员在合同规定上刊日期的前一日17：00后操作上刊。
• 13.3 当广告合作结束时，支持后台定时操作的广告，运营按合作要求定时下刊，不支持后台定时的广告，运营人员需在下刊日的18：00前安排广告下刊。18：00后上刊的广告，可酌情在下刊日当天18：00后顺延处理。

第六章 特殊情况处理流程 第十七条 包月广告后付款（提前上刊）

• 单条单次延期不超过3天，超过3天做下刊处理，特殊情况可酌情系统申请审批并处理。原则上最长不超过10天。

存在个别广告认款及时性不足的问题，5条阿里、腾讯广告和1条北京迅志技术有限公司申请延期付款

部分广告存在下刊 / 续刊不及时，未严格按照制度要求时间操作的情况，但相对以前效率有提升。

抽查发现存在 CRM系统广告信息不完整，未体现广告操作流程的问题，已与商业化拓展部沟通，确定以后严格落实以CRM5为上下刊操作依据，按制度严格落实。

数据统计：